一、制度與職責類
1.是否建立印章管理制度，明確刻制、領用、保管、使用、銷毀全流程規(guī)則？
2.制度是否覆蓋公章、財務章、法人章、合同章、部門章、項目章等全部在用印章？
3.是否明確印章管理責任部門/責任人，是否存在職責不清、多人共管無記錄情況？
4.印章保管人是否為正式在崗員工，是否存在外包、臨時人員代管印章的情況？
5.印章保管人離崗、離職時，是否辦理交接手續(xù)并留存書面記錄？
6.是否存在印章外借、帶出辦公區(qū)域的情況，是否有審批及全程監(jiān)管措施？
二、刻制與備案類
7.所有印章是否均經(jīng)內部審批+合法機構刻制，有無私刻、偽造印章行為？
8.公章、財務專用章等是否按規(guī)定在公安、銀行完成備案？
9.新增、更名、注銷 ……
下載
